Capaian Program Kerja Pengawasan Tahun 2025
|
KEGIATAN
|
TUJUAN
|
UNIT KERJA
|
STATUS
|
|---|---|---|---|
|
Reviu Laporan Keuangan Tahun 2024
|
Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan BLU disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah
|
Biro AUPK/ Bagian Keuangan
|
Selesai
|
|
Reviu Laporan Keuangan SMT I Tahun2025
|
Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan BLU disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah
|
Biro AUPK/Bagian Keuangan
|
Selesai
|
|
Reviu Laporan Keuangan TW III Tahun 2025
|
Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan BLU disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah
|
Biro AUPK/Bagian Keuangan
|
Dalam Proses
|
|
Reviu Rencana Kerja dan Anggaran
|
Memberikan keyakinan terbatas bahwa Rencana Kerja dan Anggaran telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku
|
Kantor Pusat dan Unit Kerja
|
Selesai
|
|
Reviu Pelaksanaan Anggaran
|
Memberikan keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan peraturan yang berlaku
|
Unit Kerja
|
Dalam Proses
|
|
Reviu Revisi RBA Definitif Tahun 2025
|
Memberikan keyakinan penyusunan RBA sesuai dengan PMK Nomor 202/PMK,05/2022 dan Peraturan PB Nomor 2 Tahun 2022, serta 2 memastikan bahwa semua data yang disajikan valid
|
Biro AUPK/Bagian Perencanaan
|
Selesai
|
|
Reviu RBA Indikatif Tahun 2026
|
Memberikan keyakinan penyusunan RBA sesuai dengan PMK Nomor 202/PMK,05/2022 dan Peraturan PB Nomor 2 Tahun 2022, serta 2 memastikan bahwa semua data yang disajikan valid
|
Biro AUPK/Bagian Perencanaan
|
Selesai
|
|
Reviu RBA Definitif Tahun 2026
|
Memberikan keyakinan penyusunan RBA sesuai dengan PMK Nomor 202/PMK,05/2022 dan Peraturan PB Nomor 2 Tahun 2022, serta 2 memastikan bahwa semua data yang disajikan valid
|
Biro AUPK/Bagian Perencanaan
|
Selesai
|
|
Reviu RBA Indikatif Tahun 2027
|
Memberikan keyakinan penyusunan RBA sesuai dengan PMK Nomor 202/PMK,05/2022 dan Peraturan PB Nomor 2 Tahun 2022, serta 2 memastikan bahwa semua data yang disajikan valid
|
Biro AUPK/Bagian Perencanaan
|
Belum Dilaksanakan
|
|
Reviu LKj Tahun 2024
|
Memberikan keyakinan penyusunan LKJ sesuai denganan KМАMA Nomor 94 Tahun 2021 dan serta memastikan bahwa semua data yang disajikan valid
|
Biro AUPK/Bagian Perencanaan
|
Selesai
|
|
Pemantauan Tindaklanjut rekomendasi hasil audit Itjen
|
Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Itjen.
|
Kantor Pusat dan Unit Kerja
|
Dalam Proses
|
|
Pemantauan Tindaklanjut rekomendasi hasil audit BPK
|
Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan BPK
|
Kantor Pusat dan Unit Kerja
|
Dalam Proses
|
|
Pemantauan Tindaklanjut rekomendasi hasil audit KAP
|
Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan KAP
|
Kantor Pusat dan Unit Kerja
|
Dalam Proses
|
|
Pemantauan Kinerja PNBP Tahun 2025
|
Terpantaunya kinerja PNBP Tahun 2025
|
Kantor Pusat /Bagian Keuangan
|
Dalam Proses
|
|
Pemantauan Akurasi Proyeksi Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU
|
Terpantaunya indeks akurasi proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU
|
Kantor Pusat /Bagian Keuangan
|
Belum Dilaksanakan
|
|
Pemantauan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata 2025
|
Memastikan pelaksanaan program KKN berjalan sesuai dengan rencana, mencapai hasil yang diharapkan, dan memberikan manfaat bagi mahasiswa, institusi, serta masyarakat
|
LP2M
|
Selesai
|
|
Pendampingan pelaksanaan penyusunan peta risiko
|
Memastikan semua unit kerja memiliki register risiko
|
Fakultas dan Pasca Sarjana, Biro AUPK, AAKK, Lembaga dan Pusat.
|
Belum Dilaksanakan
|
|
Pendampingan pelaksanaan maturity rating BLU
|
Memastikan semua data dan/atau informasi dalam dokumen maturity rating terpenuhi
|
Kantor Pusat
|
Selesai
|
|
Pendampingan proses PBJ
|
Memastikan proses perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan
|
Biro AUPK/ Bagian Umum
|
Belum Dilaksanakan
|
|
Pendampingan Pengelolaan BMN
|
Memastikan penatausahaan BMN sesuai dengan peraturan
|
Biro AUPK/ Bagian Umum
|
Selesai
|
|
Pendampingan proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
|
Memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan integritas, efektif, dan memastikan ketercapaian output serta outcome
|
LP2M
|
Dalam Proses
|
|
Pendampingan pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga
|
Memastikan pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dijalankan dengan efektif, tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya sesuai dengan peraturan
|
Biro AUPK/Biro AAKK/ P2B
|
Selesai
|
|
Pendampingan pelaksanaan audit eksternal
|
Memastikan pelaksanaan audit eksternal berjalan sesuai dengan prosedur, standar dan peraturan.
|
Kantor Pusat dan Unit Kerja
|
Selesai
|
|
Pendampingan Monev
|
Memastikan pelaksanaan pendampingan/ Monev berjalan dengan efektif
|
Kantor pusat dan Unit Kerja
|
Belum Dilaksanakan
|
|
Pendampingan pelaksanaan maturitas SPIP
|
Mengidentifikasi dokumen SPIP
|
Kantor Pusat
|
Selesai
|
|
Pendampingan pelaksanaan maturitas PIPK
|
Mengidentifikasi dokumen PIPK
|
Kantor Pusat
|
Selesai
|
|
Evaluasi capaian kineria TW IV Tahun 2024, dan TW I, II, III Tahun 2025
|
Mengindentifikasi program dan kegiatan yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dengan tujuan memberikan rekomendasi agar pengelolaan kegiatan, keuangan, SDM, sarana prasarana dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel
|
Kantor Pusat/Biro AUPK
|
Selesai
|
- 1
- 2
- 3